MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Triển khai và làm việc với các cấp quản lý các khối/phòng ban thuộc ngành Consumer xây dựng ngân sách hằng năm (AOP) hoàn thành chất lượng & đúng hạn.

- Chuẩn bị dữ liệu đầu vào cho AOP

+ Thu thập và tổng hợp chi phí năm N-1 (thực tế và trích trước), xây dựng baseline và tính toán phân bổ chỉ tiêu top-down cho năm N.

+ Phối hợp với các Budget Owners, hướng dẫn sử dụng template và hỗ trợ trong quá trình lập ngân sách bottom-up.

- Rà soát và kiểm tra ngân sách

+ Kiểm tra hồ sơ ngân sách của các phòng ban, đảm bảo tính minh bạch, giải trình hợp lý các biến động so với N-1 và top-down.

+ Đảm bảo tuân thủ cấu trúc GL, cost center và quy định tài chính của Tập đoàn.

+ Theo dõi tiến độ nộp ngân sách, tổng hợp tình trạng và báo cáo kịp thời nguy cơ chậm trễ hoặc sai quy trình cho Trưởng phòng MA.

- Tổng hợp và đề xuất cải tiến

+ Chuẩn bị báo cáo tổng hợp ngân sách toàn Khối Consumer để Trưởng phòng xem xét trước khi trình phê duyệt.

+ Ghi nhận vấn đề và đề xuất cải tiến quy trình, template cho các kỳ AOP tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả và tính minh bạch.

2. Thực hiện báo cáo P&L chi tiết theo từng SKU, từng kênh bán hàng, từng chương trình MKT/Trade, P&L Consolidation tập đoàn.

- Xây dựng báo cáo P&L AOP

+ Tổng hợp dữ liệu ngân sách từ các MA Specialists và các đơn vị liên quan để lập báo cáo P&L AOP theo các cấp độ: THP Consolidation, SKU, Brand, Channel và chương trình MKT/Trade.

+ Phân tích chênh lệch giữa kế hoạch năm N và thực tế năm N-1 nhằm:

• Nhận diện biến động bất thường và yếu tố tác động đến chi phí/lợi nhuận.
• Đánh giá tính hợp lý của giả định kế hoạch và định mức chi phí
• Xác định cơ hội tối ưu chi phí, gia tăng lợi nhuận và dự báo rủi ro ảnh hưởng đến mục tiêu AOP

- Báo cáo P&L thực tế

+ Thu thập, chuẩn hóa và tổng hợp dữ liệu P&L thực tế từ các nguồn liên quan để lập báo cáo theo các góc nhìn: THP Consolidation, SKU, Brand, Channel và chương trình MKT/Trade.

+ Thực hiện phân tích so sánh:

• Thực tế năm N vs kế hoạch năm N (AOP/FC).
• Thực tế năm N vs thực tế năm N-1.

+ Đánh giá xu hướng hoạt động, phát hiện biến động bất thường, nhận diện rủi ro và cơ hội tối ưu chi phí hoặc cải thiện biên lợi nhuận.

• Yêu cầu thực hiện:  Chịu trách nhiệm về độ chính xác, tính đầy đủ và minh bạch của báo cáo; đảm bảo nộp đúng hạn. Chủ động đề xuất cải tiến mô hình phân tích, cấu trúc dữ liệu và quy trình consolidate để nâng cao chất lượng dự báo và hỗ trợ BGĐ ra quyết định.

3. Thực hiện phân tích ROI của các hoạt động Marketing – Sales – Trade để hỗ trợ ban lãnh đạo ra quyết định đầu tư hiệu quả.

- Đánh giá tiền khả thi và phân tích ROI cho các hoạt động Marketing – Sale - Trade

+ Tiếp nhận đề xuất đầu tư từ các đơn vị; chủ động thu thập, kiểm chứng và chuẩn hóa dữ liệu đầu vào.

+ Thực hiện phân tích sơ bộ (định tính & định lượng), đánh giá ROI so với mục tiêu tài chính, nhận diện rủi ro và chuẩn bị báo cáo draft kèm các điểm cần lưu ý.

+ Trình báo cáo để cấp quản lý xem xét, đánh giá tính khả thi và hỗ trợ ra quyết định đầu tư.

- Triển khai sau phê duyệt

+ Phối hợp tạo IO trên SAP để cấp ngân sách cho chiến dịch theo phê duyệt.

+ Khi dự án hoàn tất, tổng hợp dữ liệu thực tế, so sánh với forecast/ROI ban đầu, phân tích hiệu quả và chuẩn bị báo cáo đánh giá.

+ Thực hiện đóng IO trên SAP đúng quy định để tránh phát sinh nghiệp vụ và đảm bảo kiểm soát nội bộ.

- Theo dõi và quản lý ngân sách

+ Theo dõi tiến độ thực hiện và chi phí thực tế so với kế hoạch đã phê duyệt.

+ Lập báo cáo định kỳ, cảnh báo vượt ngân sách hoặc sai lệch tiến độ; đảm bảo chi phí đầu tư tuân thủ phạm vi và mục tiêu tài chính của chiến dịch.

4. Thực hiện theo dõi,phân tích và kiểm soát chi phí trong ngân sách được cho phép theo từng loại chi phí và trung tâm chi phí (cost center), đánh giá hiệu quả và nhận diện rủi ro tài chính, nhằm cảnh báo sớm các sai lệch khối/phòng ban thuộc ngành Consumer.

- Theo dõi và kiểm soát chi phí

+ Theo dõi, phân tích và kiểm soát chi phí theo ngân sách được phê duyệt cho từng loại chi phí, từng cost center và từng brand thuộc Khối Consumer.

+ Đối chiếu chi phí thực tế với ngân sách để đảm bảo mức chi tiêu nằm trong giới hạn kế hoạch (tỷ lệ %/Net Sales và các chỉ tiêu liên quan).

- Đánh giá và cảnh báo rủi ro

+ Đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách, nhận diện sai lệch và rủi ro tài chính.

+ Chủ động cảnh báo cho Budget Owner, yêu cầu phân tích nguyên nhân và đề xuất hành động khắc phục phù hợp.

- Yêu cầu thực hiện

+ Chịu trách nhiệm về độ chính xác, đầy đủ và tính minh bạch của số liệu.

+ Hoàn thành các báo cáo phân tích đúng thời hạn theo phân công của cấp trên.

5. Thực hiện theo dõi, báo cáo các KPIs tài chính, cảnh báo các chỉ số bất thường ảnh hưởng đến sức khỏe tài chính đến các khối/phòng ban thuộc ngành Consumer.

Đánh giá chính xác và kịp thời theo timeline quy định các KPI thuộc chỉ tiêu finance trong khía cạnh finance  cho các vị trí từ specialist trở lên thuộc khối Consumer.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Tốt nghiệp Cử nhân Đại Học thuộc ngành Kế Toán/ Kiểm Toán/ Tài chính/ Kinh tế

- Kiến thức về kế toán quản trị

- Kiến thức về quản lý rủi ro

- Kiến thức về phần mềm ERP (ưu tiên SAP, Orcale, MS,…), Data Warehouse, Power BI

- Kỹ năng tổng hợp số liệu và phân tích

- Thành thạo vi tính văn phòng: excel, các phần mềm Power BI,…

- Thành thạo tiếng anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành Tài Chính Kế Toán

- 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong công ty lớn hơn 1.000 nhân viên

- Ưu tiên kinh nghiệm về ngành hàng FMCG, đặc biệt là nước giải khát

- Học hỏi, nắm bắt công việc nhanh

- Kĩ năng tổ chức công việc tốt, đa nhiệm vụ với áp lực cao

- Kỹ năng quản lý, làm việc hiệu quả theo nhóm

- Kĩ năng làm việc với nhiều bộ phận phòng ban